一、重組目的和意義
灌西實(shí)業(yè)公司、有機(jī)肥公司、才門制鹽公、新產(chǎn)業(yè)公司，四家單位整合后，一是提升原有實(shí)業(yè)公司資質(zhì)；二是達(dá)到資源共享、集中管理優(yōu)勢(shì)；三是促進(jìn)原鹽和有肥銷售，擴(kuò)大產(chǎn)品推廣和知名度；四是提升標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房招租力度；五是達(dá)到人員互補(bǔ)，促進(jìn)效益最大化；六是促使實(shí)業(yè)公司重樹老企業(yè)形象，做大做強(qiáng)。
二、重組單位基本情況
有機(jī)肥廠
1、現(xiàn)有管理人員3名、暫無(wú)職工；
2、2015年到目前為止，共生產(chǎn)成品有機(jī)肥90噸，銷售60噸；每噸按300元計(jì)算，銷售收入2.7萬(wàn)元；
新產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司
1、現(xiàn)有員工10人，其中管理人員5人，生產(chǎn)工人5人；
2、現(xiàn)有資源，標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房5.2萬(wàn)平方米，農(nóng)田2300畝；窯廠租賃、魚塘130畝；
3、廠房和土地及魚塘租賃費(fèi)用240萬(wàn)（2015年實(shí)績(jī)，其中廠房100萬(wàn)、土地140萬(wàn)）；
才門制鹽分公司（2015年）
1、現(xiàn)有灘地面積98.26公頃，員工19人。
2、2015年報(bào)產(chǎn)8500噸產(chǎn)值127.5萬(wàn)元，生產(chǎn)費(fèi)用（含電費(fèi)）11.7萬(wàn)元；
3、人員工資支出73萬(wàn)元，扒鹽各項(xiàng)費(fèi)用2萬(wàn)元，折算用礦鹵費(fèi)20.7萬(wàn)元，塑布及其它更新5萬(wàn)元；
實(shí)業(yè)公司
1、現(xiàn)有員工：管理人員4人、全民掛在集體職工69人、全民非在崗人員488人（含集體掛全民23人）；集體人員191（其中：日曬鹽23人、二線9人、管理人員24人員、非在崗111人，集體在全民23人員，其它1人）
2、現(xiàn)在集體退休員工1263人（含實(shí)業(yè)公司、原水產(chǎn)資源公司、航運(yùn)公司、燕尾農(nóng)工商）；
3、日曬制鹽貼補(bǔ)包干費(fèi)用支出300萬(wàn)元（其中：工資53.19萬(wàn)元、福利費(fèi)23萬(wàn)元、社會(huì)保障136.64萬(wàn)元、公積金37.66萬(wàn)元、折舊費(fèi)41.96萬(wàn)元、管理費(fèi)用5.75萬(wàn)元），另外2015年灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)貼補(bǔ)醫(yī)保費(fèi)用255萬(wàn)元。
三、重組后機(jī)構(gòu)設(shè)置計(jì)劃
（一）人員編制：
1、公司設(shè)總經(jīng)理兼書記一名，全面負(fù)責(zé)成立后的新實(shí)業(yè)公司的全面業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理和黨建工作。副書記、工會(huì)主席一名，負(fù)責(zé)黨建、工會(huì)、扶貧困工作。
2、設(shè)立財(cái)務(wù)科，定編3人；財(cái)務(wù)科長(zhǎng)１名，會(huì)計(jì)2名，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)管理。
3、設(shè)立生產(chǎn)開發(fā)科，定編8人（有機(jī)肥3人、新產(chǎn)業(yè)3人、才門2人）；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房、土地、水面等對(duì)外租賃；、有機(jī)肥、才門分公司生產(chǎn)、安全工作和開發(fā)新產(chǎn)業(yè)工作。
4、設(shè)立銷售科，定編3人；銷售科長(zhǎng)１名，業(yè)務(wù)員２名，負(fù)責(zé)公司的有機(jī)肥、蔬菜及原鹽等銷售工作。
5、生產(chǎn)班組工人定編23人（有機(jī)肥4人、新產(chǎn)業(yè)4人、才門15人）.
公司定編后總?cè)藬?shù)：管理人員16人，工人23人；定編前總?cè)藬?shù)：管理人員14人，工人22人。
公司經(jīng)營(yíng)方向
1、有機(jī)肥公司：
2016年在現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)模式下，再投入60萬(wàn)元建設(shè)場(chǎng)地和廠房，并增加工人４名，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力將提升到6000噸，以年銷售量5000噸、每300元/噸元計(jì)，年銷售額將達(dá)150萬(wàn)元。銷售成本約35萬(wàn)元；工資支出45萬(wàn)元；預(yù)計(jì)當(dāng)年利潤(rùn)：盈利10萬(wàn)元，次年70萬(wàn)元。
2、新產(chǎn)業(yè)公司：
2016年新產(chǎn)業(yè)公司要全力打造兩個(gè)突破點(diǎn)：一個(gè)是工業(yè)廠房的出租面積再上一個(gè)新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到3至3.5萬(wàn)平米，收取租金120至140萬(wàn)元；二是利用有機(jī)肥資源打造綠色有機(jī)蔬菜，原則上不重?cái)?shù)量、重質(zhì)量，爭(zhēng)取在綠色有機(jī)蔬菜上打造亮點(diǎn)，為今后的綠色有機(jī)蔬菜種植創(chuàng)造經(jīng)驗(yàn)；三是提升服務(wù)質(zhì)量，在土地及魚塘租賃上做文章，提高單價(jià)，確保收費(fèi)140萬(wàn)；四是開發(fā)228延路產(chǎn)業(yè)，盤活閑置資，尋找商機(jī)，挖潛增效，力爭(zhēng)創(chuàng)收15萬(wàn)元；預(yù)計(jì)產(chǎn)值295萬(wàn)元。
3、才門分公司：
2016年才門分公司在維持現(xiàn)有生產(chǎn)水平的基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)有灘地面積，加大海水制鹵的節(jié)奏，有計(jì)劃地減少礦鹵的用量，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鹽量將達(dá)8500噸，人員工資支出73萬(wàn)元，扒鹽各項(xiàng)費(fèi)用2萬(wàn)元，折算用礦鹵費(fèi)20.7萬(wàn)元；原鹽創(chuàng)利約15.1萬(wàn)元。挖潛增效，在不影響正常原鹽生產(chǎn)的情況下，利用現(xiàn)有灘地制老鹵，搞養(yǎng)殖，力爭(zhēng)他收4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)產(chǎn)值131.5萬(wàn)元，利潤(rùn)19.1萬(wàn)元。
4、實(shí)業(yè)公司：
建議：原來非在崗全民和集體工人及退休工人全部轉(zhuǎn)入社區(qū)，由非在崗管理中心統(tǒng)一管理，實(shí)業(yè)公司根據(jù)工作需求，可從中抽調(diào)工人，安排工作。
（三）、盈虧核算
1、劃撥以后資產(chǎn)總收入：551.40萬(wàn)元
2、總支出：412.48萬(wàn)元，；
（1）銷售費(fèi)用43.33萬(wàn)元；
（2）生產(chǎn)費(fèi)用161.12萬(wàn)元（其中：應(yīng)付職工薪酬中120.42萬(wàn)元、工資77.53萬(wàn)元、福利費(fèi)5.80萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用24.92萬(wàn)元、住房公積金9.94萬(wàn)元、其他費(fèi)用2.23萬(wàn)元）；
（3）管理費(fèi)用208.03萬(wàn)元（其中：應(yīng)付職工薪酬中151.21萬(wàn)元（工資98.76萬(wàn)元、福利費(fèi)6.33萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用27.25萬(wàn)元、住房公積金10.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.53萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元，其他費(fèi)用1.30萬(wàn)元）、折舊費(fèi)40.32萬(wàn)元、小車費(fèi)用4萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、水電費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他費(fèi)用3萬(wàn)元）。
3、稅前毛利潤(rùn)：138.92萬(wàn)元
（四）、預(yù)期效果預(yù)測(cè)
如有機(jī)肥銷售達(dá)產(chǎn)，銷售任務(wù)能完成，新產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)劃入，能安置10至15余工人。
四、經(jīng)營(yíng)模式
單獨(dú)核算、自負(fù)盈虧。
五、經(jīng)營(yíng)主攻方向和理念
拓寬有機(jī)肥銷售渠道，創(chuàng)綠色環(huán)保品牌；臨港臨路互動(dòng)，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)招租服務(wù)；優(yōu)質(zhì)開發(fā)資源潛能，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)品牌淮鹽，樹老企業(yè)形象，達(dá)到預(yù)期效果。